Kembali ke Progress

KUESIONER B

Kinerja Internal Aparatur (BSC)

Kecamatan: Medan Polonia

Skala Guttman (Ya / Tidak)

Proses Bisnis Internal — Program Persampahan

Bobot Subtotal Instrumen: 33.00%

B1 Program pengangkutan sampah berjalan sesuai jadwal Bobot: 7.00%

a Jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA telah ditetapkan secara tertulis

Ya Tidak

a TPS/Bank Sampah tersedia secara fisik di setiap kelurahan tanpa terkecuali

Ya Tidak

b Armada datang ke TPS sesuai hari yang dijadwalkan dalam 1 minggu terakhir

Ya Tidak

b Setiap TPS memiliki petugas/penjaga yang ditetapkan dengan SK/penugasan resmi

Ya Tidak

c Armada datang sesuai rentang waktu (jam) yang dijadwalkan, bukan hanya harinya

Ya Tidak

c Jadwal operasional TPS ditetapkan tertulis dan dipasang di lokasi

Ya Tidak

d Rute pengangkutan diikuti secara konsisten tanpa TPS yang terlewat

Ya Tidak

d Kapasitas TPS memadai untuk volume sampah kelurahan tanpa meluap dalam kondisi normal

Ya Tidak

e Tersedia log/catatan pengangkutan (waktu datang-pergi) yang terdokumentasi sebagai bukti kepatuhan jadwal

Ya Tidak

e Tersedia laporan operasional TPS per kelurahan yang direkap kecamatan secara berkala

Ya Tidak

B2 Tempat pembuangan sementara (TPS) terpelihara baik Bobot: 7.00%

a TPS/Bank Sampah buka/dapat diakses warga setiap hari dalam seminggu

Ya Tidak

a Kecamatan memiliki mekanisme koordinasi rutin dengan pihak pengangkut sampah ke TPA

Ya Tidak

b Tidak ditemukan TPS terkunci/tertutup tanpa pemberitahuan pada jam operasional

Ya Tidak

b Jadwal pengangkutan disepakati tertulis antara kecamatan dan pihak pengangkut

Ya Tidak

c Petugas/penjaga TPS hadir sesuai jam operasional yang ditetapkan

Ya Tidak

c Tidak ditemukan akumulasi sampah lebih dari 2 hari di TPS manapun pada bulan terakhir

Ya Tidak

d TPS tetap dapat digunakan warga meski di luar jam kerja kantor kecamatan (mis. malam/akhir pekan)

Ya Tidak

d Kecamatan melakukan pemantauan lapangan berkala terhadap kondisi TPS

Ya Tidak

e Tersedia mekanisme pelaporan bila TPS tidak beroperasi, dan direspons dalam waktu wajar

Ya Tidak

e Tersedia laporan koordinasi & tindak lanjut bila terjadi keterlambatan pengangkutan

Ya Tidak

B3 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tinggi Bobot: 6.00%

a Aplikasi/website SIBISA dapat diakses warga menggunakan perangkat umum (HP/komputer)

Ya Tidak

a Program gotong royong rutin tercantum dalam rencana kerja kecamatan/kelurahan

Ya Tidak

b Warga berhasil melakukan login/registrasi tanpa kendala teknis berulang

Ya Tidak

b Pelaksanaan gotong royong tercatat minimal 2 kali dalam bulan terakhir

Ya Tidak

c Proses pengajuan permohonan dapat diselesaikan tanpa error sistem pada saat uji coba

Ya Tidak

c Frekuensi minimal 2x/bulan tersebut konsisten selama 3 bulan terakhir

Ya Tidak

d Status permohonan dapat dipantau secara real-time oleh pemohon

Ya Tidak

d Kegiatan melibatkan lebih dari satu kelurahan dalam wilayah kecamatan

Ya Tidak

e Tersedia catatan uptime/gangguan sistem SIBISA yang menunjukkan tingkat keandalan terukur

Ya Tidak

e Tersedia laporan/dokumentasi pelaksanaan setiap kegiatan gotong royong yang terarsip rapi

Ya Tidak

B4 Program bank sampah atau daur ulang berjalan Bobot: 7.00%

a SOP tertulis mengenai lama waktu penerbitan tiap jenis dokumen tersedia

Ya Tidak

a Kecamatan memiliki data/peta wilayah permukiman yang menjadi cakupan layanan pengangkutan sampah

Ya Tidak

b Dokumen yang diuji sampel diterbitkan dalam batas waktu SOP

Ya Tidak

b Data persentase permukiman yang terlayani telah dihitung dan didokumentasikan

Ya Tidak

c Tidak ditemukan dokumen yang tertunda melebihi batas waktu SOP tanpa alasan tercatat

Ya Tidak

c Persentase permukiman terlayani mencapai target minimal yang ditetapkan kebijakan kota

Ya Tidak

d Pemohon menerima notifikasi/informasi bila terjadi keterlambatan

Ya Tidak

d Kecamatan memiliki rencana tindak lanjut untuk wilayah yang belum terlayani

Ya Tidak

e Tersedia rekapitulasi/log waktu proses seluruh dokumen yang dapat diverifikasi

Ya Tidak

e Data cakupan layanan diperbarui secara berkala, bukan data lama/statis

Ya Tidak

B5 Penanganan sampah di wilayah kumuh efektif Bobot: 6.00%

a Jadwal jemput bola adminduk ke kelurahan telah ditetapkan dan diumumkan

Ya Tidak

a Kecamatan memiliki program kampanye edukasi persampahan yang terjadwal

Ya Tidak

b Layanan jemput bola benar-benar dilaksanakan pada tanggal yang diumumkan (bulan terakhir)

Ya Tidak

b Kampanye edukasi terlaksana minimal 1 kali pada bulan terakhir

Ya Tidak

c Petugas yang hadir sesuai dengan kompetensi, dapat memproses dokumen di lokasi

Ya Tidak

c Frekuensi minimal 1x/bulan tersebut konsisten selama 3 bulan terakhir

Ya Tidak

d Layanan dilaksanakan di seluruh kelurahan sesuai jadwal, tidak ada kelurahan yang terlewat

Ya Tidak

d Kampanye menjangkau lebih dari satu segmen warga (RT/RW/sekolah/komunitas)

Ya Tidak

e Tersedia dokumentasi/laporan kehadiran & hasil tiap pelaksanaan jemput bola

Ya Tidak

e Tersedia dokumentasi/laporan hasil setiap kampanye edukasi yang dilaksanakan

Ya Tidak

Proses Bisnis Internal — Program Adminduk

Bobot Subtotal Instrumen: 33.00%

B6 Layanan administrasi kependudukan tepat waktu Bobot: 6.00%

a Kecamatan memiliki materi promosi (banner/pamflet/konten) tentang penggunaan SIBISA

Ya Tidak

b Aparatur pernah memberikan bimbingan langsung/pelatihan singkat kepada warga tentang SIBISA

Ya Tidak

c Promosi SIBISA dilakukan melalui lebih dari satu kanal (tatap muka, medsos, RT/RW)

Ya Tidak

d Terdapat peningkatan/data jumlah pengguna SIBISA yang tercatat dari waktu ke waktu

Ya Tidak

e Tersedia laporan kegiatan promosi & bimbingan SIBISA yang terdokumentasi

Ya Tidak

B7 Data kependudukan akurat dan terupdate Bobot: 7.00%

a Jadwal jemput bola adminduk ke kelurahan ditetapkan tertulis

Ya Tidak

b Pelaksanaan jemput bola tercatat minimal 2 kali pada bulan terakhir

Ya Tidak

c Frekuensi tersebut konsisten selama 3 bulan terakhir

Ya Tidak

d Data jumlah dokumen yang diterbitkan pada setiap sesi jemput bola tercatat

Ya Tidak

e Laporan jemput bola (jadwal, lokasi, hasil) terdokumentasi dan dapat diverifikasi

Ya Tidak

B8 Layanan KTP/KK tidak ada penumpukan berkas Bobot: 7.00%

a Kecamatan memiliki daftar RS/klinik di wilayahnya yang menjadi target integrasi data

Ya Tidak

b Kesepakatan/nota kerja sama integrasi data dengan minimal satu RS/klinik telah ditandatangani

Ya Tidak

c Sistem integrasi data dengan RS/klinik tersebut telah berjalan secara teknis, bukan sebatas MoU

Ya Tidak

d Integrasi mencakup lebih dari satu RS/klinik di wilayah kecamatan

Ya Tidak

e Tersedia laporan/data hasil pemanfaatan integrasi, mis. jumlah warga yang terbantu, secara berkala

Ya Tidak

B9 Pelaporan kelahiran/kematian berjalan tertib Bobot: 6.00%

a Kecamatan memiliki daftar sekolah & panti asuhan di wilayahnya yang menjadi target integrasi data

Ya Tidak

b Kesepakatan/nota kerja sama integrasi data dengan minimal satu sekolah/panti asuhan telah ada

Ya Tidak

c Sistem integrasi data tersebut telah berjalan secara teknis

Ya Tidak

d Integrasi mencakup lebih dari satu sekolah/panti asuhan di wilayah kecamatan

Ya Tidak

e Tersedia laporan/data hasil pemanfaatan integrasi yang diperbarui berkala

Ya Tidak

B10 Koordinasi dengan Disdukcapil berjalan lancar Bobot: 7.00%

a Kecamatan mencatat jumlah total permohonan adminduk yang masuk (SIBISA & loket manual)

Ya Tidak

b Kecamatan mencatat jumlah permohonan yang selesai tepat waktu sesuai SOP

Ya Tidak

c Persentase penyelesaian tepat waktu mencapai target minimal yang ditetapkan

Ya Tidak

d Permohonan yang terlambat memiliki catatan alasan & tindak lanjut

Ya Tidak

e Data rekapitulasi ketepatan waktu ini dilaporkan secara berkala ke tingkat kota

Ya Tidak

Pembelajaran & Pertumbuhan — SDM & Literasi Digital

Bobot Subtotal Instrumen: 20.00%

B11 Pelatihan digital untuk aparatur terlaksana rutin Bobot: 7.00%

a Tersedia daftar aparatur/petugas yang bertanggung jawab atas pengelolaan TPS

Ya Tidak

b Minimal satu petugas per kelurahan pernah mengikuti pelatihan pengelolaan TPS

Ya Tidak

c Materi pelatihan mencakup SOP operasional dan K3 persampahan dasar

Ya Tidak

d Pelatihan diikuti dalam 1 tahun terakhir, bukan pelatihan lama yang sudah kedaluwarsa

Ya Tidak

e Tersedia sertifikat/bukti keikutsertaan pelatihan yang terdokumentasi

Ya Tidak

B12 Aparatur mampu mengoperasikan sistem informasi Bobot: 7.00%

a Tersedia daftar aparatur yang bertugas mengoperasikan SIBISA

Ya Tidak

b Minimal satu petugas per kecamatan pernah mengikuti pelatihan SIBISA

Ya Tidak

c Petugas mampu mendemonstrasikan pengoperasian dasar SIBISA saat diminta

Ya Tidak

d Pelatihan diikuti dalam 1 tahun terakhir

Ya Tidak

e Tersedia sertifikat/bukti keikutsertaan pelatihan yang terdokumentasi

Ya Tidak

B13 Literasi digital aparatur meningkat dari tahun lalu Bobot: 6.00%

a Kecamatan memiliki akun e-office/WA resmi/media sosial yang aktif

Ya Tidak

b Akun tersebut digunakan untuk komunikasi operasional dalam 1 bulan terakhir

Ya Tidak

c Informasi yang dibagikan relevan dengan layanan publik, bukan hanya seremonial

Ya Tidak

d Warga terlihat/tercatat berinteraksi (komentar/respons) pada kanal tersebut

Ya Tidak

e Tersedia pengelola/admin resmi yang ditugaskan mengelola kanal tersebut secara rutin

Ya Tidak

Anggaran & Efisiensi Keuangan

Bobot Subtotal Instrumen: 100.00%

B14 Realisasi anggaran sesuai rencana kerja Bobot: 50.00%

a Kecamatan memiliki dokumen pagu anggaran persampahan & adminduk tahun berjalan

Ya Tidak

b Kecamatan mencatat realisasi anggaran secara berkala (bulanan/triwulanan)

Ya Tidak

c Realisasi anggaran berjalan sesuai atau mendekati target periode berjalan, tidak jauh menyimpang

Ya Tidak

d Tidak ditemukan penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun sebagai indikasi perencanaan buruk

Ya Tidak

e Tersedia laporan realisasi anggaran yang dapat diverifikasi dan diaudit

Ya Tidak

B15 Efisiensi penggunaan anggaran tercapai Bobot: 50.00%

a Kecamatan memiliki data biaya operasional persampahan dan jumlah sampah terangkut dalam ton

Ya Tidak

b Kecamatan memiliki data biaya operasional adminduk dan jumlah dokumen diterbitkan

Ya Tidak

c Rasio biaya per ton sampah dan per dokumen telah dihitung secara berkala

Ya Tidak

d Rasio tersebut berada dalam batas wajar/efisien dibanding standar atau rata-rata kota

Ya Tidak

e Tersedia laporan analisis efisiensi biaya yang digunakan sebagai dasar perbaikan

Ya Tidak