Kembali ke Progress

KUESIONER C

Tata Kelola & Good Governance

Kecamatan: Medan Johor

Skala Guttman (Ya / Tidak)

Transparansi

Bobot Subtotal Instrumen: 25.00%

C1 Informasi publik tersedia dan mudah diakses Bobot: 6.25%

a Tersedia saluran/kontak untuk warga melaporkan TPS penuh/meluap

Ya Tidak

a Jadwal pengangkutan sampah tersedia dalam bentuk tertulis/dokumen resmi

Ya Tidak

b Laporan warga direspons oleh petugas dalam waktu paling lambat 1×24 jam

Ya Tidak

b Jadwal tersebut dipasang di papan pengumuman fisik yang dapat dilihat warga

Ya Tidak

c Tindakan lapangan (pengangkutan tambahan/pembersihan) dilakukan setelah laporan diterima

Ya Tidak

c Jadwal juga disebarkan melalui grup WA RT/RW atau media sosial kelurahan

Ya Tidak

d Tidak ditemukan kasus TPS meluap yang dibiarkan lebih dari 2 hari tanpa tindak lanjut

Ya Tidak

d Informasi yang diumumkan sesuai dengan pelaksanaan aktual, tidak menyesatkan

Ya Tidak

e Tersedia log pengaduan dan tindak lanjut yang terdokumentasi untuk setiap laporan TPS meluap

Ya Tidak

e Pembaruan jadwal, bila ada perubahan, diumumkan ulang melalui kanal yang sama

Ya Tidak

C2 Laporan keuangan dipublikasikan secara berkala Bobot: 6.25%

a Tersedia saluran resmi bagi warga untuk melaporkan truk yang tidak datang

Ya Tidak

a Informasi lokasi TPS/Bank Sampah dapat diperoleh warga dengan mudah

Ya Tidak

b Keluhan diterima dan dicatat oleh petugas yang berwenang

Ya Tidak

b Informasi kapasitas & jam operasional TPS dipublikasikan

Ya Tidak

c Petugas memberikan konfirmasi/tindak lanjut kepada pelapor dalam paling lambat 1×24 jam

Ya Tidak

c Tata tertib penggunaan TPS (jenis sampah, jam buang) dipasang di lokasi

Ya Tidak

d Armada pengganti/susulan dikirim pada hari yang sama atau keesokan harinya

Ya Tidak

d Informasi tersedia dalam lebih dari satu bentuk, baik papan fisik maupun digital

Ya Tidak

e Tersedia rekap keluhan & penyelesaian yang dapat ditelusuri

Ya Tidak

e Informasi diperbarui bila terjadi perubahan kebijakan/operasional TPS

Ya Tidak

C3 Proses pengambilan keputusan terbuka bagi publik Bobot: 6.25%

a Jadwal gotong royong rutin telah ditetapkan minimal 2 kali per bulan

Ya Tidak

a Prosedur pengajuan SIBISA dipublikasikan secara tertulis

Ya Tidak

b Kegiatan gotong royong benar-benar dilaksanakan sesuai jadwal pada bulan terakhir

Ya Tidak

b Persyaratan dokumen untuk tiap jenis layanan dicantumkan lengkap

Ya Tidak

c Aparatur kecamatan/kelurahan turut hadir memobilisasi kegiatan

Ya Tidak

c Informasi biaya, termasuk pernyataan gratis bila berlaku, dinyatakan eksplisit

Ya Tidak

d Frekuensi pelaksanaan mencapai atau melebihi target 2x/bulan secara konsisten dalam 3 bulan terakhir

Ya Tidak

d Publikasi tersedia di lebih dari satu kanal (website/papan/medsos kecamatan)

Ya Tidak

e Tersedia dokumentasi (foto/absensi/laporan) untuk setiap pelaksanaan gotong royong

Ya Tidak

e Informasi tersebut sesuai dengan praktik pelayanan aktual saat diverifikasi, tidak ada pungutan tidak resmi

Ya Tidak

Akuntabilitas

Bobot Subtotal Instrumen: 18.75%

C4 Laporan kinerja disampaikan tepat waktu Bobot: 6.25%

a Warga dapat mengurus dokumen langsung di lokasi jemput bola tanpa harus kembali ke kantor kecamatan

Ya Tidak

a Jadwal jemput bola diumumkan minimal 3 hari sebelum pelaksanaan

Ya Tidak

b Waktu tunggu/antrian warga di lokasi jemput bola tercatat dan dipantau

Ya Tidak

b Pengumuman mencantumkan kelurahan, tanggal, waktu, dan jenis dokumen yang dilayani

Ya Tidak

c Rata-rata waktu layanan per warga berada dalam batas wajar (mis. maksimal 15 menit) berdasarkan pengamatan

Ya Tidak

c Pengumuman disebarkan melalui kanal yang menjangkau warga kelurahan sasaran (RT/RW/WA/papan)

Ya Tidak

d Tidak ditemukan antrian yang tidak terlayani hingga sesi jemput bola berakhir

Ya Tidak

d Realisasi pelaksanaan sesuai dengan yang diumumkan, tidak berubah mendadak tanpa notifikasi

Ya Tidak

e Tersedia sistem nomor antrian/pencatatan untuk menjamin kecepatan dan keadilan layanan

Ya Tidak

e Tersedia bukti/arsip pengumuman untuk setiap sesi jemput bola yang dilaksanakan

Ya Tidak

C5 Tanggung jawab setiap unit kerja jelas Bobot: 6.25%

a Tersedia kontak/kanal helpdesk SIBISA yang dapat dihubungi warga (telepon/WA/email)

Ya Tidak

a Kecamatan menyusun laporan evaluasi TPS secara berkala (bulanan/triwulanan)

Ya Tidak

b Helpdesk merespons pertanyaan/kendala warga dalam paling lambat 1×24 jam kerja

Ya Tidak

b Laporan mencakup data kondisi fisik dan operasional tiap TPS

Ya Tidak

c Petugas helpdesk mampu menyelesaikan kendala teknis dasar tanpa eskalasi berlarut

Ya Tidak

c Laporan mencakup capaian program pengangkutan: volume, frekuensi, dan kendala

Ya Tidak

d Tersedia FAQ/panduan troubleshooting yang mudah diakses warga secara mandiri

Ya Tidak

d Laporan tersebut dapat diakses/diminta oleh publik atau warga yang berkepentingan

Ya Tidak

e Tersedia log tiket bantuan & waktu penyelesaian yang terdokumentasi dan dapat dievaluasi

Ya Tidak

e Laporan digunakan sebagai dasar tindak lanjut/perbaikan yang terdokumentasi

Ya Tidak

C6 Tindak lanjut atas temuan audit dilaksanakan Bobot: 6.25%

a Kanal pengaduan resmi terkait TPS meluap/armada tidak datang tersedia dan diketahui warga

Ya Tidak

b Prosedur pengaduan (cara melapor, ke siapa) diinformasikan secara terbuka

Ya Tidak

c Pengaduan yang masuk dicatat dalam suatu sistem/buku register

Ya Tidak

d Setiap pengaduan memiliki status tindak lanjut yang dapat dipantau

Ya Tidak

e Terdapat bukti penyelesaian nyata, bukan sekadar tercatat, untuk pengaduan yang masuk

Ya Tidak

Partisipasi Publik

Bobot Subtotal Instrumen: 18.75%

C7 Musrenbang dilaksanakan dengan partisipasi aktif Bobot: 6.25%

a Kecamatan menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) layanan adminduk secara berkala

Ya Tidak

b LPJ mencakup capaian SIBISA, jemput bola, dan loket manual

Ya Tidak

c LPJ disampaikan kepada atasan/instansi terkait sesuai jadwal yang ditetapkan

Ya Tidak

d Ringkasan LPJ juga dikomunikasikan kepada masyarakat, tidak hanya internal

Ya Tidak

e LPJ periode-periode sebelumnya terarsip dan dapat ditelusuri

Ya Tidak

C8 Aspirasi warga ditampung dan ditindaklanjuti Bobot: 6.25%

a Kecamatan memiliki daftar komunitas mitra (PKK, Karang Taruna, RT/RW, tokoh masyarakat)

Ya Tidak

b Komunitas tersebut dilibatkan/diundang dalam kegiatan gotong royong

Ya Tidak

c Komunitas diberi peran dalam pengawasan kebersihan TPS, bukan hanya penonton

Ya Tidak

d Keterlibatan tersebut terjadi secara rutin/berulang, bukan satu kali insidental

Ya Tidak

e Tersedia dokumentasi keterlibatan komunitas (daftar hadir/laporan kegiatan bersama)

Ya Tidak

C9 Forum komunikasi warga dengan pemerintah aktif Bobot: 6.25%

a Kecamatan/kelurahan menyelenggarakan forum musrenbang/rembug kelurahan secara rutin

Ya Tidak

b Isu persampahan (kondisi TPS, rute, armada) masuk dalam agenda forum tersebut

Ya Tidak

c Usulan warga terkait persampahan dari forum tercatat dalam risalah/notulen

Ya Tidak

d Terdapat tindak lanjut nyata atas usulan warga terkait persampahan dari forum sebelumnya

Ya Tidak

e Notulen/dokumentasi forum yang membahas isu persampahan terarsip dan dapat diverifikasi

Ya Tidak

Supremasi Hukum

Bobot Subtotal Instrumen: 12.50%

C10 Peraturan daerah ditegakkan secara konsisten Bobot: 6.25%

a Kecamatan pernah meminta masukan warga terkait pelaksanaan SIBISA/jemput bola

Ya Tidak

b Masukan warga tersebut dikumpulkan melalui mekanisme yang jelas (survei/forum/kotak saran)

Ya Tidak

c Masukan warga didokumentasikan dan dianalisis oleh kecamatan

Ya Tidak

d Terdapat perubahan/perbaikan layanan adminduk yang merupakan hasil masukan warga

Ya Tidak

e Warga mengetahui/menyadari bahwa masukan mereka ditindaklanjuti, dikonfirmasi via wawancara

Ya Tidak

C11 Penegakan hukum tidak diskriminatif Bobot: 6.25%

a Kecamatan/kelurahan mengetahui dan memiliki salinan Perda/Perwali kebersihan yang berlaku

Ya Tidak

b SOP teknis pengelolaan TPS tersedia secara tertulis di tingkat kecamatan/kelurahan

Ya Tidak

c Praktik pengelolaan TPS di lapangan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, diverifikasi saat kunjungan

Ya Tidak

d Tidak ditemukan pelanggaran standar kesehatan lingkungan yang signifikan di TPS

Ya Tidak

e Tersedia bukti pembinaan/pengawasan kepatuhan terhadap Perda/Perwali yang terdokumentasi

Ya Tidak

C12 Mekanisme penyelesaian sengketa tersedia Bobot: 6.25%

a Petugas mengetahui dan memiliki acuan ketentuan/regulasi Disdukcapil yang berlaku

Ya Tidak

b Prosedur penerbitan dokumen di lapangan sesuai dengan ketentuan tersebut

Ya Tidak

c Tidak ditemukan penyimpangan prosedur, seperti pungutan liar atau pemalsuan, dalam sampel dokumen yang diperiksa

Ya Tidak

d Petugas mengikuti pembaruan regulasi/ketentuan terbaru dari Disdukcapil, ada bukti sosialisasi internal

Ya Tidak

e Tersedia mekanisme pengawasan/audit kepatuhan regulasi yang terdokumentasi

Ya Tidak