Kembali ke Progress

KUESIONER D

Kematangan Digital / SPBE

Kecamatan: Medan Area

Skala Guttman (Ya / Tidak)

Layanan Digital Adminduk — SIBISA & Integrasi Data

Bobot Subtotal Instrumen: 40.00%

D1 Sistem SIBISA terintegrasi dan berfungsi Bobot: 10.00%

a Petugas pengelola TPS yang ditugaskan dapat diidentifikasi dengan jelas (nama/SK penugasan)

Ya Tidak

a SIBISA digunakan untuk minimal satu jenis layanan adminduk

Ya Tidak

b Petugas menggunakan alat pelindung diri dasar (sarung tangan/masker/sepatu bot) saat bertugas

Ya Tidak

b SIBISA digunakan untuk lebih dari satu jenis layanan, misalnya KTP-el dan KK

Ya Tidak

c Petugas dapat menjelaskan prosedur dasar pemilahan/pengelolaan sampah dengan benar saat ditanya

Ya Tidak

c SIBISA digunakan untuk seluruh 4 jenis layanan: KTP-el, KK, Akta Kelahiran, dan KIA

Ya Tidak

d Petugas pernah mengikuti pelatihan/briefing terkait pengelolaan sampah yang aman

Ya Tidak

d Penggunaan SIBISA untuk seluruh layanan tersebut konsisten dalam 3 bulan terakhir, bukan uji coba sesaat

Ya Tidak

e Tidak ditemukan praktik pengelolaan sampah yang menyalahi prosedur, mis. pembakaran liar, di TPS tersebut

Ya Tidak

e Tersedia data statistik penggunaan SIBISA per jenis layanan yang menunjukkan pemanfaatan aktif dan menyeluruh

Ya Tidak

D2 Data kependudukan digital terintegrasi antar OPD Bobot: 10.00%

a Area sekitar TPS tidak tergenang air limbah/lindi yang mencemari tanah

Ya Tidak

a Kecamatan memiliki minimal satu kanal digital resmi (website/medsos/WA Official)

Ya Tidak

b Tidak tercium bau menyengat pada radius permukiman terdekat saat kunjungan

Ya Tidak

b Kanal tersebut digunakan untuk menyampaikan notifikasi jadwal jemput bola

Ya Tidak

c Tidak ditemukan indikasi vektor penyakit (lalat/tikus dalam jumlah signifikan) di sekitar TPS

Ya Tidak

c Kanal tersebut juga digunakan untuk info status permohonan dokumen

Ya Tidak

d Sampah dipilah minimal antara organik dan anorganik di lokasi TPS

Ya Tidak

d Kanal aktif memposting/merespons dalam 1 bulan terakhir, bukan kanal mati

Ya Tidak

e Tersedia jadwal & bukti penyemprotan/desinfeksi atau pengelolaan higienis berkala

Ya Tidak

e Warga terkonfirmasi memanfaatkan kanal tersebut untuk memperoleh informasi, via wawancara/data interaksi

Ya Tidak

D3 Layanan online adminduk tersedia dan digunakan Bobot: 10.00%

a Sistem SIBISA menggunakan autentikasi (login/OTP) sebelum data pribadi dapat diakses

Ya Tidak

a Kerja sama/integrasi teknis dengan minimal satu RS/klinik/puskesmas telah disepakati

Ya Tidak

b Dokumen fisik warga di loket disimpan di tempat yang tidak dapat diakses sembarang orang

Ya Tidak

b Sistem integrasi tersebut telah diuji dan berfungsi secara teknis

Ya Tidak

c Petugas tidak membagikan data pribadi pemohon kepada pihak yang tidak berkepentingan

Ya Tidak

c Warga benar-benar dapat mengurus dokumen kependudukan bersamaan kunjungan layanan kesehatan

Ya Tidak

d Tersedia kebijakan/SOP tertulis tentang perlindungan data pribadi warga

Ya Tidak

d Integrasi mencakup lebih dari satu fasilitas kesehatan di wilayah kecamatan

Ya Tidak

e Tidak ditemukan/terlaporkan kasus kebocoran data pribadi warga dalam 1 tahun terakhir

Ya Tidak

e Tersedia data jumlah warga yang terlayani melalui skema integrasi ini secara berkala

Ya Tidak

D4 Validasi data digital mengurangi kesalahan input Bobot: 10.00%

a Sistem integrasi data dengan RS/sekolah/panti asuhan telah berjalan dan digunakan

Ya Tidak

a Kerja sama integrasi dengan minimal satu sekolah/panti asuhan telah disepakati

Ya Tidak

b Dokumen yang diterbitkan melalui integrasi tersebut memiliki kode/verifikasi keabsahan (QR/barcode/nomor validasi)

Ya Tidak

b Sistem integrasi tersebut telah diuji dan berfungsi secara teknis

Ya Tidak

c Sampel dokumen hasil integrasi yang diperiksa sesuai dengan data sumber, tidak ada selisih data

Ya Tidak

c Data yang terintegrasi tersimpan dalam sistem yang terverifikasi, bukan pencatatan manual lepas

Ya Tidak

d Warga dapat memverifikasi keabsahan dokumennya secara mandiri, online maupun offline

Ya Tidak

d Integrasi mencakup lebih dari satu sekolah/panti asuhan di wilayah kecamatan

Ya Tidak

e Tidak ditemukan/terlaporkan kasus dokumen tidak sah yang lolos akibat proses integrasi data

Ya Tidak

e Tersedia laporan pemanfaatan integrasi ini yang diperbarui secara berkala

Ya Tidak

Layanan Digital Persampahan

Bobot Subtotal Instrumen: 30.00%

D5 Sistem monitoring persampahan digital tersedia Bobot: 10.00%

a Sistem/aplikasi pemantauan status TPS tersedia, meski sederhana seperti laporan via WA terstruktur

Ya Tidak

a Petugas mengenakan identitas/seragam yang jelas saat bertugas

Ya Tidak

b Data status TPS diperbarui minimal harian

Ya Tidak

b Petugas menyapa dan melayani warga dengan bahasa yang sopan, diamati langsung atau dilaporkan warga

Ya Tidak

c Petugas dapat mengakses data tersebut untuk menjadwalkan pengangkutan secara responsif

Ya Tidak

c Petugas tidak menunjukkan sikap membeda-bedakan warga berdasarkan status sosial

Ya Tidak

d Sistem mencakup seluruh TPS di wilayah kecamatan, bukan sebagian

Ya Tidak

d Petugas memberikan penjelasan yang jelas tanpa mempersulit warga saat ditanya

Ya Tidak

e Tersedia riwayat data (histori) status TPS yang dapat dianalisis untuk perbaikan layanan

Ya Tidak

e Tidak ditemukan/terlaporkan keluhan atas sikap tidak profesional petugas dalam 3 bulan terakhir

Ya Tidak

D6 Aplikasi pelaporan sampah oleh warga tersedia Bobot: 10.00%

a Armada pengangkut sampah dilengkapi perangkat GPS/pelacak

Ya Tidak

b Data posisi/rute armada dapat dipantau secara digital oleh kecamatan/operator

Ya Tidak

c Data tracking digunakan untuk mengevaluasi/menyesuaikan rute secara berkala

Ya Tidak

d Sistem mencakup seluruh armada yang beroperasi di kecamatan

Ya Tidak

e Tersedia laporan optimasi rute berbasis data digital yang terdokumentasi

Ya Tidak

D7 Data persampahan digunakan untuk perencanaan Bobot: 10.00%

a Grup WA RT/RW atau konten media sosial kelurahan terkait persampahan tersedia

Ya Tidak

b Media tersebut memuat info jadwal TPS dan jadwal pengangkutan

Ya Tidak

c Media tersebut juga memuat info kegiatan Gerakan Peduli Lingkungan

Ya Tidak

d Media aktif memposting pembaruan dalam 1 bulan terakhir

Ya Tidak

e Warga terkonfirmasi menjadi anggota/mengikuti media tersebut dalam jumlah signifikan

Ya Tidak

Infrastruktur TIK, SOP Digital & Pengaduan Elektronik

Bobot Subtotal Instrumen: 30.00%

D8 Infrastruktur jaringan dan komputer memadai Bobot: 10.00%

a Kecamatan memiliki koneksi internet yang berfungsi di lokasi layanan

Ya Tidak

b Kecepatan/koneksi internet memadai untuk mengakses SIBISA tanpa gangguan berarti

Ya Tidak

c Perangkat komputer/tablet operasional tersedia dan berfungsi baik untuk layanan digital

Ya Tidak

d Jumlah perangkat mencukupi kebutuhan operasional, tidak menyebabkan antrean akibat keterbatasan alat

Ya Tidak

e Tersedia rencana/anggaran pemeliharaan perangkat & konektivitas secara berkala

Ya Tidak

D9 SOP layanan digital terdokumentasi dan dijalankan Bobot: 10.00%

a SOP penanganan pengaduan secara elektronik tersedia secara tertulis

Ya Tidak

b Kanal pengaduan elektronik (form online/WA/aplikasi) tersedia dan berfungsi

Ya Tidak

c Petugas menerapkan SOP tersebut secara konsisten saat menerima pengaduan

Ya Tidak

d Setiap pengaduan elektronik tercatat dengan status yang dapat dipantau

Ya Tidak

e SOP dievaluasi/diperbarui secara berkala berdasarkan pengalaman penanganan pengaduan

Ya Tidak

D10 Sistem pengaduan elektronik terintegrasi Bobot: 10.00%

a Sistem pengaduan digital mencatat waktu masuk setiap pengaduan

Ya Tidak

b Respons awal terhadap pengaduan diberikan dalam paling lambat 1×24 jam kerja pada sampel yang diperiksa

Ya Tidak

c Pengaduan yang masuk memiliki status penyelesaian yang jelas: selesai, proses, atau ditolak dengan alasan

Ya Tidak

d Mayoritas pengaduan, lebih dari 70%, berstatus terselesaikan, bukan hanya tercatat

Ya Tidak

e Tersedia laporan kinerja penanganan pengaduan, rata-rata waktu respons & tingkat resolusi, secara berkala

Ya Tidak