Kembali ke Progress

KUESIONER E

Modul Tematik PKH Makmur

Kecamatan: Medan Sunggal

Skala Guttman (Ya / Tidak)

Aparatur: F1 Identifikasi & Verifikasi Sasaran

Bobot Subtotal Instrumen: 20.00%

F1a Identifikasi sasaran PKH sesuai basis data terpadu Bobot: 6.70%

a Kecamatan/kelurahan memiliki data awal warga disabilitas & lansia berusia 60 tahun ke atas di wilayahnya

Ya Tidak

b Proses pendataan calon penerima yang belum terdaftar DTSEN telah dilakukan

Ya Tidak

c Musyawarah kelurahan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendataan tersebut

Ya Tidak

d Hasil pendataan mencakup seluruh kelurahan di kecamatan, tidak ada yang terlewat

Ya Tidak

e Tersedia dokumentasi (berita acara/daftar nama) hasil pendataan yang terarsip

Ya Tidak

F1b Verifikasi kelayakan penerima dilakukan secara berkala Bobot: 6.70%

a Aparatur memiliki akses ke sistem SIKS-NG

Ya Tidak

b Verifikasi status DTSEN dilakukan untuk calon penerima sebelum musyawarah kelurahan

Ya Tidak

c Verifikasi dilakukan secara real-time, langsung cek sistem, bukan berdasarkan data lama/cetakan usang

Ya Tidak

d Seluruh calon penerima yang diusulkan telah melalui proses verifikasi ini, tidak ada yang terlewat

Ya Tidak

e Tersedia bukti cetak/log hasil verifikasi SIKS-NG untuk tiap calon penerima

Ya Tidak

F1c Pemutakhiran data penerima terlaksana Bobot: 6.60%

a Kecamatan memiliki data penerima PKH/BPNT/BSS tahun sebelumnya sebagai pembanding

Ya Tidak

b Proses pencocokan (cross-check) data calon penerima dengan data penerima tahun sebelumnya dilakukan

Ya Tidak

c Tidak ditemukan nama ganda/duplikasi pada sampel data yang diperiksa

Ya Tidak

d Bila ditemukan potensi duplikasi, terdapat proses klarifikasi/koreksi sebelum penetapan final

Ya Tidak

e Tersedia dokumentasi hasil cross-check yang menunjukkan proses ini dilakukan secara sistematis

Ya Tidak

Aparatur: F2 Kelengkapan Administrasi

Bobot Subtotal Instrumen: 20.00%

F2a Berkas administrasi penerima lengkap Bobot: 6.70%

a Berkas KK dan KTP tersedia untuk setiap calon penerima pada sampel yang diperiksa

Ya Tidak

b Foto seluruh badan dan foto rumah dengan geotag tersedia dalam berkas

Ya Tidak

c Surat domisili dari Lurah tersedia dalam berkas

Ya Tidak

d Surat pernyataan non-PKH/BPNT/BSS dan print-out DTSEN tersedia dalam berkas

Ya Tidak

e Seluruh dokumen di atas lengkap secara simultan untuk lebih dari 90% berkas pada sampel yang diperiksa

Ya Tidak

F2b Dokumen pencairan bantuan terdokumentasi rapi Bobot: 6.70%

a Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan tersedia secara tertulis untuk sampel yang diperiksa

Ya Tidak

b Berita Acara ditandatangani oleh unsur kelurahan (Lurah/Kasi Kesos)

Ya Tidak

c Berita Acara juga ditandatangani oleh unsur masyarakat yang dipersyaratkan (tokoh masyarakat/RT-RW)

Ya Tidak

d Seluruh unsur yang dipersyaratkan telah menandatangani, tidak ada tanda tangan yang kosong/diwakilkan tanpa dasar

Ya Tidak

e Berita Acara beserta berkas telah diserahkan dan tercatat diterima oleh Camat

Ya Tidak

F2c Laporan pertanggungjawaban disusun tepat waktu Bobot: 6.60%

a Surat pengajuan dari Camat tersedia secara tertulis

Ya Tidak

b Surat tersebut ditujukan sesuai prosedur, kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas Sosial

Ya Tidak

c Tanggal pengiriman surat sesuai dengan tenggat tahapan program yang ditetapkan

Ya Tidak

d Terdapat bukti tanda terima/pengiriman resmi (ekspedisi/tanda terima dinas)

Ya Tidak

e Tidak ditemukan keterlambatan pengajuan pada sampel periode yang diperiksa

Ya Tidak

Aparatur: F3 Musyawarah Kelurahan

Bobot Subtotal Instrumen: 20.00%

F3a Musyawarah kelurahan dilaksanakan rutin Bobot: 6.70%

a Musyawarah kelurahan benar-benar diselenggarakan, bukan hanya dokumen formalitas

Ya Tidak

b Daftar hadir musyawarah menunjukkan kehadiran unsur RT/RW

Ya Tidak

c Daftar hadir juga menunjukkan kehadiran tokoh masyarakat dan/atau PKK/Karang Taruna

Ya Tidak

d Seluruh unsur yang dipersyaratkan hadir secara bersamaan, bukan sebagian besar tidak hadir

Ya Tidak

e Notulen musyawarah mencatat substansi pembahasan penetapan penerima, bukan sekadar formalitas

Ya Tidak

F3b Partisipasi warga dalam musyawarah tinggi Bobot: 6.70%

a Daftar penerima yang ditetapkan dalam musyawarah tersedia secara tertulis

Ya Tidak

b Daftar tersebut diumumkan kepada warga melalui papan pengumuman/pertemuan warga

Ya Tidak

c Pengumuman dilakukan sebelum berkas diteruskan ke Camat, bukan setelah

Ya Tidak

d Warga memiliki kesempatan untuk melihat/mengetahui daftar tersebut secara terbuka

Ya Tidak

e Tersedia bukti pengumuman (foto/berita acara pengumuman) yang terdokumentasi

Ya Tidak

F3c Hasil musyawarah ditindaklanjuti secara transparan Bobot: 6.60%

a Tersedia mekanisme/kanal bagi warga untuk mengajukan keberatan atas penetapan penerima

Ya Tidak

b Warga mengetahui keberadaan mekanisme tersebut, dikonfirmasi via wawancara

Ya Tidak

c Keberatan yang masuk dicatat secara resmi

Ya Tidak

d Setiap keberatan ditindaklanjuti dengan klarifikasi/keputusan yang disampaikan kembali ke pengadu

Ya Tidak

e Tersedia rekap keberatan & penyelesaiannya yang dapat ditelusuri

Ya Tidak

Aparatur: F4 Kualitas Pendampingan Penerima

Bobot Subtotal Instrumen: 20.00%

F4a Pendampingan penerima PKH dilakukan rutin Bobot: 5.00%

a Kecamatan/kelurahan memiliki jadwal kunjungan rutin untuk penerima disabilitas

Ya Tidak

b Kunjungan benar-benar dilaksanakan pada sampel penerima yang diperiksa dalam 3 bulan terakhir

Ya Tidak

c Petugas mencatat hasil kunjungan: kondisi penerima dan pemanfaatan bantuan

Ya Tidak

d Frekuensi kunjungan konsisten dengan jadwal yang ditetapkan, tidak hanya sekali di awal program

Ya Tidak

e Penerima yang diwawancarai mengonfirmasi pernah dikunjungi petugas

Ya Tidak

F4b Kualitas pendampingan memenuhi standar Bobot: 5.00%

a Kecamatan/kelurahan memiliki jadwal kunjungan rutin untuk penerima lanjut usia

Ya Tidak

b Kunjungan benar-benar dilaksanakan pada sampel penerima yang diperiksa dalam 3 bulan terakhir

Ya Tidak

c Petugas mencatat kondisi kesehatan & kesejahteraan penerima pada setiap kunjungan

Ya Tidak

d Frekuensi kunjungan konsisten dengan jadwal yang ditetapkan

Ya Tidak

e Penerima yang diwawancarai mengonfirmasi pernah dikunjungi petugas

Ya Tidak

F4c Pendamping memiliki kompetensi yang memadai Bobot: 5.00%

a Petugas pernah memberikan informasi tentang layanan sosial lain (kesehatan/adminduk) kepada penerima

Ya Tidak

b Petugas pernah membantu proses rujukan/pengurusan layanan sosial lain untuk penerima

Ya Tidak

c Penerima yang diwawancarai menyatakan mengetahui bantuan tersebut ditawarkan

Ya Tidak

d Penerima yang diwawancarai menyatakan benar-benar terbantu mengakses layanan lain

Ya Tidak

e Terdapat catatan/laporan kasus rujukan yang berhasil ditindaklanjuti hingga tuntas

Ya Tidak

F4d Rasio pendamping terhadap penerima proporsional Bobot: 5.00%

a Kecamatan memiliki kontak/jalur koordinasi resmi dengan Dinas Sosial

Ya Tidak

b Kecamatan melaporkan perubahan status penerima, seperti meninggal, pindah, atau tidak layak, kepada Dinas Sosial

Ya Tidak

c Pelaporan dilakukan secara berkala, bukan hanya saat ditanya/diminta

Ya Tidak

d Terdapat bukti komunikasi/laporan tertulis dengan Dinas Sosial dalam 3 bulan terakhir

Ya Tidak

e Dinas Sosial mengonfirmasi menerima laporan tersebut secara rutin, jika dapat diverifikasi silang

Ya Tidak

Aparatur: F5 Pemanfaatan SIKS-NG Digital

Bobot Subtotal Instrumen: 20.00%

F5a Pemanfaatan SIKS-NG untuk pendataan efektif Bobot: 10.00%

a Aparatur yang ditugaskan memiliki akun aktif SIKS-NG

Ya Tidak

b Aparatur dapat login dan mengakses data tanpa bantuan pihak luar

Ya Tidak

c Aparatur dapat mendemonstrasikan pencarian status DTSEN calon penerima saat diminta

Ya Tidak

d Operasional SIKS-NG dilakukan sendiri secara rutin, bukan didelegasikan ke pihak ketiga/konsultan

Ya Tidak

e Aparatur pernah mengikuti pelatihan SIKS-NG dan memiliki bukti kompetensi (sertifikat/catatan pelatihan)

Ya Tidak

F5b Pelaporan melalui SIKS-NG tepat waktu Bobot: 10.00%

a Data usulan penerima dari kelurahan telah diinput ke dalam sistem digital

Ya Tidak

b Input data mencakup seluruh kelurahan di kecamatan, tidak ada yang tertinggal atau manual saja

Ya Tidak

c Data tersebut dapat diakses oleh Dinas Sosial melalui sistem tanpa kendala teknis

Ya Tidak

d Proses input dilakukan tepat waktu sesuai tahapan program, tidak menumpuk di akhir

Ya Tidak

e Tersedia bukti konfirmasi/tanda terima digital dari Dinas Sosial atas data yang diinput

Ya Tidak

Penerima Manfaat PKH Makmur (Pengalaman Penerima, P1–P5)

Bobot Subtotal Instrumen: 100.00%

P1 Penerima merasa terbantu oleh program PKH Bobot: 20.00%

a Penerima pernah menerima penjelasan langsung dari petugas tentang program PKH Makmur

Ya Tidak

b Penjelasan mencakup cara/prosedur untuk mendapatkan bantuan

Ya Tidak

c Penjelasan mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi

Ya Tidak

d Penerima menyatakan penjelasan tersebut mudah dipahami, bukan membingungkan

Ya Tidak

e Penerima tidak perlu mencari informasi tambahan dari sumber lain karena penjelasan petugas sudah cukup jelas

Ya Tidak

P2 Penerima memahami hak dan kewajibannya Bobot: 20.00%

a Penerima mengetahui proses pendaftaran yang harus dilalui

Ya Tidak

b Penerima tidak diminta dokumen/persyaratan di luar ketentuan yang berlaku

Ya Tidak

c Proses verifikasi data berjalan tanpa meminta penerima bolak-balik berulang kali secara tidak wajar

Ya Tidak

d Penerima tidak dikenakan biaya/pungutan apa pun dalam proses pendaftaran-verifikasi

Ya Tidak

e Penerima menyatakan puas dengan kemudahan & transparansi keseluruhan proses

Ya Tidak

P3 Bantuan diterima tepat waktu dan sesuai jumlah Bobot: 20.00%

a Penerima diperlakukan dengan sopan oleh petugas selama proses berlangsung

Ya Tidak

b Penerima merasa didengar pendapatnya selama proses musyawarah

Ya Tidak

c Penerima tidak merasa dibeda-bedakan dibanding calon penerima lain

Ya Tidak

d Penerima tidak mengalami tekanan/intimidasi selama proses verifikasi

Ya Tidak

e Penerima menyatakan secara keseluruhan diperlakukan adil dari awal hingga akhir proses

Ya Tidak

P4 Pendampingan dirasakan bermanfaat oleh penerima Bobot: 20.00%

a Penerima pernah dikunjungi atau dihubungi petugas setelah menerima bantuan

Ya Tidak

b Kunjungan/kontak tersebut terjadi lebih dari satu kali, bukan hanya sekali di awal

Ya Tidak

c Petugas menanyakan kondisi terkini penerima saat kunjungan/kontak

Ya Tidak

d Petugas menanyakan/memantau bagaimana bantuan dimanfaatkan

Ya Tidak

e Penerima menyatakan frekuensi kunjungan/kontak tersebut memadai sesuai kebutuhan mereka

Ya Tidak

P5 Proses graduasi mandiri berjalan dengan baik Bobot: 20.00%

a Penerima menyatakan proses pendaftaran hingga penetapan berjalan baik

Ya Tidak

b Penerima menyatakan bantuan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan

Ya Tidak

c Penerima menyatakan pendampingan yang diterima bermanfaat

Ya Tidak

d Penerima tidak memiliki keluhan besar yang belum terselesaikan terkait program ini

Ya Tidak

e Penerima menyatakan akan merekomendasikan proses yang sama kepada tetangga/warga lain yang berhak

Ya Tidak